Teknisk regelverk:Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2017-01
Innhold
1 Sammendrag
Om kontrollen:
Målet med kontrollen er å vurdere etterlevelse av Teknisk regelverk. Kontrollen skal også vurdere hensiktsmessighet av krav i Teknisk regelverk.
De kontrollerte parter er:
- Teknologi Teknisk regelverk/Signal
- Bane NOR, faggruppeleder signal, byggeleder signal og sikkerhetskontrollør signal
Omfanget av kontrollen er begrenset til:
- Signal/Kontroll/Generelle_krav
- Retningslinjer for godkjenning av kompetanse og kompetanseoppdatering_for_signalfag
Periode: Kontrollen ble gjennomført fredag 11. og søndag 13. august 2017
1.1 Hovedkonklusjon
Kontrollen viser at:
- noe usikkerhet og mangler av etterlevelse av kravene til kontroll i Teknisk regelverk for Signal/Kontroll/Generelle_krav
- Retningslinjer for godkjenning av kompetanse og kompetanseoppdatering blir fulgt av Bane NOR
Det ble avdekket en del uklarheter i Teknisk regelverk knyttet til:
- Manglende kjennskap til varighet av HSV-godkjenning
- Usikkerhet ved enkelte kontrollaktiviteter
- Ønske om styrket lokal erfaringsutveksling
Kontrollen har resultert i utarbeidelse av egen tilbakemeldingsportal for signalkontroll og at enkelte problemstillinger har blitt innarbeidet i kurset Regler for kontroll.
2 Innledning
Instruks for forvaltning av Teknisk regelverk inneholder et avsnitt som omhandler kontroll av etterlevelse. Her følger det at det skal gjennomføres forbedringsorienterte kvalitetskontroller i samarbeid med brukere av Teknisk regelverk.
Hensikten med å gjennomføre kontrollene er å skaffe kunnskap om hvordan Teknisk regelverk brukes og etterleves i de ulike deler av Bane NORs organisasjon og hos eksterne leverandører. I forbindelse med kontrollene er det like viktig å avdekke urimelige/uhensiktsmessige krav i Teknisk regelverk som det er å avdekke manglende etterlevelse av kravene. I kontrollene legges det derfor stor vekt på at spørsmål skal stilles begge veier, både fra Teknologi og fra den kontrollerte enhet.
Denne rapporten beskriver funn fra kvalitetskontrollen av Bane NORs arbeider i forbindelse med kontrollaktiviteter for Djupvik stasjon.
3 Emner og gjennomføring
Kontrollen ble gjennomført fredag 11. og søndag 13. august 2017 i Bane NORS lokaler i Narvik.
Kontrollen er gjennomført gjennom samtaler med 3 personer i Bane NOR.
Deltakere på møtet var:
| Navn | Funksjon/avdeling |
|---|---|
| Marianne S. Pettersen | Bane NOR/Faggruppeleder signal |
| Linda Hellesylt | Bane NOR/byggeleder signal |
| Ørjan Lillevåg Eriksen | Bane NOR/sikkerhetskontrollør signal |
| Torbjørn Eskedal | Bane NOR/instruktør for kontrollvirksomheten, signal |
| Jan Erik Walaker | Bane NOR/instruktør for kontrollvirksomheten, signal |
3.1 Kompetanse
Kommentarer:
- Usikkerhet om hvor man finner hvilke godkjenninger den enkelte har. Enkelte har den oppfatning at man finner signalkompetanse i Agresso.
- Manglende kjennskap til 3 års intervall for helsegodkjenning for HSV
- Positive tilbakemeldinger til DB kompetanse (administrasjonsverktøy for signalkompetanse)
- Usikkerhet om hvilke endringer som er tillatt å utføre på betjeningsanlegg
3.2 Sluttkontroll
Kommentarer:
- En kontrollør kvitterer for alle kontrollører selv om vedkommende ikke har utført dem selv
- Det har forekommet at det har blitt forespurt om å kvittere for enkeltarbeider som ikke er utført
- Usikkerhet om hvem som kan signere i feltet overlevert Bane NOR
- Manglende kunnskap om sjekkliste for sluttkontroll
3.3 Kontrollhåndbok
Kommentarer:
- Erfaringer med misforståelser/dårlig kommunikasjon med sikkerhetsvakter som ikke er lokalkjent
- Usikkerhet ved avhengighetskontroll
- Usikkerhet ved funksjonskontroll
- Spørsmål om hva som menes med større anleggsdel
- Uklare prosedyrer for prosjektering av midlertidige endringer
- Manglende samsvar mellom virkelig anlegg og tegninger
- Etterlyste eget sjekkpunkt for tegningsendring
- Feil iht. instruks ved mistanke om sikkerhetsfeil
- Utsatt for press fra leder av trafikk og togleder for opplåsing av sporveksel
- Sjekklister har blitt mye bedre etter at de kan fylles ut på smarttelefon
3.4 Andre emner
Kommentarer:
- Opplever unødvendig press fra prosjektleder på grunn av utilstrekkelig jernbanekompetanse
- Etablere praksis/løsning for utfylling av sjekklister i situasjoner uten mobildekning
- Ønske om lokale erfaringsutvekslinger. Føler at dette har blitt nedprioritet for sertifiseringskurs.
